【法令遵守】令和7年度 社内監査実施

今回の監査は、マザーズ、マザーズplus合わせ全9教室を対象として実施し、日頃の業務が適法に行われているかを確認しました。

◆監査対象期間

令和6年4月〜令和7年3月

◆対象教室

マザーズ教室、マザーズplus教室　全9教室

◆監査内容

毎月月初の請求確認業務の際に基準人員の配置確認、加配人員の配置確認、個別支援計画の適正更新確認、個別支援計画の目標の妥当性や必須記録の確認、出勤簿の常勤・非常勤の確認、サービス提供記録表と原本との突合、欠席時対応加算の適否などのチェックは既に行っているため、サンプリング確認と法定書類のファイリング確認が主たる監査です

• 法定委員会など（虐待&身体拘束、感染症、BCP、安全計画等）の実施及び記録の確認
• 適正な人員配置（サンプリング）※無作為の二月を調べる
• 個別支援計画書（サンプリング調査）※無作為の6件を調べる
• 代理受領の通知について
• 非常災害対策
• 衛生管理等
• 掲示物等の確認
• 規程・マニュアルの保管、職員への周知（全て最新のものであるか？）
• 事故発生時の対応（ヒヤリハット報告書も含め整理保管されているか?）
• 教室内の整備等について・個人情報の管理・教室内外の美化

今後も定期的な監査により、法令遵守体制の更なる向上を目指します。

2026年6月18日

コンプライアンスＧL　清水